康潤潔在公司治理和內控方面存10個問題 新疆監(jiān)管局開罰單

　　挖貝網訊 10月9日消息，康潤潔(833472)在公司治理與內部控制規(guī)范和財務規(guī)范及核算兩個方面共出現10個問題，被新疆監(jiān)管局發(fā)現并要求整改。

　　據了解，新疆監(jiān)管局對康潤潔現場檢查時發(fā)現，該公司在財務規(guī)范及核算方面，出現部分費用跨期的現象，該公司2016年的原材料采購運費，在2017年1月開具發(fā)票時入賬，造成了費用跨期的行為。還有會計憑證缺乏有效復核，2017年度全部記賬憑證沒有主管審核蓋章。

　　除此之外，還存在個別費用科目使用不規(guī)范等問題。

　　在公司治理方面，發(fā)現合同簽訂不夠規(guī)范，該公司部分銷售合同對定金、款項結算等方面不明確，部分合同對方單位未進行簽字蓋章。還有資產盤點不夠規(guī)范等問題。

　　新疆監(jiān)管局要求，康潤潔對發(fā)現的問題進行深入分析，提出有效的整改措施，及時整改，并在2018年10月12日前提交書面報告。

　　康潤潔表示，將高度重視關注函事項，及時進行上述問題的整改，加強公司財務管理工作，并在10月12日前提交書面報告。